Barn- och utbildningsnÀmndens, BUN, senaste budgetuppföljning ser inte ljus ut och pÄ en presstrÀff pÄ onsdagen berÀttade nÀmndens ordförande Peter Karlsson (C) att prognosen visar ett minusresultat pÄ 14,1 miljoner kronor.
â Det Ă€r framförallt gymnasiet och grundskolan som gör minus, fem miljoner pĂ„ gymnasiet och 4,5 pĂ„ grundskolan. PĂ„ gymnasiet Ă€r det fortfarande interkommunala ersĂ€ttningar, trots att vi tillförde 7,5 miljoner i den budgeten inför det hĂ€r Ă„ret, sĂ€ger han.
Siffrorna Àr preliminÀra eftersom gymnasieantagningen inte Àr klar Àn, men som det verkar just nu kommer det interkommunala underskottet att öka jÀmfört med föregÄende Är.
Vad gÀller nÀsta Ärs budget börjar kommunen anvÀnda den nya prislappsmodellen, som innebÀr att vissa verksamheter fÄr styckeskostnader.
â NĂ€r man tar fram prislapparna gör man det utifrĂ„n kommunens förutsĂ€ttningar och baserat pĂ„ det kommunala kostnadsutjĂ€mningssystemet. Prislappen Ă€r inte budgeten men leder till en teknisk ram och nĂ€r man fĂ„r den ramen finns det för budgetberedningen ett utrymme kvar att fördela, utifrĂ„n det som nĂ€mnderna föreslagit som prioriteringar, sĂ€ger Ola Karlsson.
Det Àr dÀr man stÄr just nu och pÄ onsdagens presstrÀff beskrev BUN de prioriteringar man föreslÄr inför budgeten. Listan bestÄr av totalt sju olika punkter.
â Vi har analyserat de tekniska ramarna och det vi kan se Ă€r att, efter besparingsĂ„tgĂ€rderna som gjorts under vĂ„ren, sĂ„ ligger kostnaderna för förskola och grundskola inom prislappen. DĂ€remot sĂ„ ligger kostnaderna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen kraftigt över prislappen som finns i ramen, sĂ€ger Ola Karlsson.
NÀmndens föreslagna prioriteringar lÀmnas över till budgetberedningen som tar fram ett förslag innan de i sin tur lÀmnar det vidare till kommunfullmÀktige som fattar beslut om vad som kan beviljas och inte.
â Det handlar om 28,3 miljoner, som nĂ€mnden nu för fram i föreslagna prioriteringar för verksamheten. De största delarna, 22 miljoner, ligger inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi har ocksĂ„ fört fram tre punkter som rör förskolan men det handlar frĂ€mst om den nya förskolan i Nybble, sĂ€ger Ola Karlsson.
Den största punkten pÄ listan Àr gymnasieskolan och dÀr vÀdjar nÀmnden om totalt 15 miljoner kronor. I en konsekvensbeskrivning angÄende vad som skulle hÀnda om det inte beviljas skriver BUN att man dÄ skulle behöva fatta beslut om att "avveckla gymnasieprogram i stor omfattning" och ta bort tre-fyra av de nuvarande programmen.
Dock, skriver man, skulle det inte rÀcka för att minska kostnaderna eftersom att ett minskat utbud pÄ gymnasiet skulle innebÀra ökade interkommunala kostnader. DÀrför kan konsekvensen bli en reducering av tjÀnster inom bÄde grundskola och förskola för att tÀcka kostnaderna.
â Det hĂ€r Ă€r behovet vi har och jag förstĂ„r inte hur vi ska fĂ„ en budget att gĂ„ ihop och samtidigt behĂ„lla den struktur och verksamhet vi har om vi inte fĂ„r det hĂ€r tillskottet, sĂ€ger Peter Karlsson (C).
NÀmnden trÀffar budgetberedningen för att diskutera de förslagna prioriteringarna i maj och budgetramarna tas pÄ kommunfullmÀktige i juni.