Budgetarbete för 2018 har inletts

Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli. Knappt har vi hunnit bryta våra nyårslöften, innan Kinda kommun startar arbetet med nästa års budget, alltså 2018 års budget.
Till att börja med ska processen, alltså tidsplaner och arbetsordningar såväl på tjänstemannasidan och politiskt, slås fast.

Arbetet med att planera budget för Kinda 2018 har inletts.

Arbetet med att planera budget för Kinda 2018 har inletts.

Foto: TT

Kinda2017-01-10 11:00

Tanken är givetvis att kommunen ska vara klar med arbetet tidigare än under senare år, när det dragit ut på tiden till näst intill övertid med klara hot om extra kommunfullmäktigesammanträde och extra kostnader, för att klara situationen.

Den första reflektionen vi kan göra är att befolkningsutvecklingen i Kinda ser positiv ut. Det är en mycket viktig faktor för all ekonomisk planering.

Den 1 november 2015 var det 9 837 invånare i Kinda och den 1 november 2016 hade antalet stigit till 9 882.

Kommunstyrelsen föreslår redan nu att invånarantalet för det fortsatta budgetarbetet justeras till 9 850 personer.

Bara justeringen på plus 25 invånare - jämfört med budget 2017, innebär ökade inkomster på över en miljon kronor. Det mesta talar för ännu bättre siffror i verkligheten, motsvarande kanske tre-fyra miljoner plus.

När det är dags för kommunfullmäktige att starta beslutsprocessen av budget 2018, justeras dock siffrorna till en mer aktuella skatteunderlagsprognos.

I övrigt kommer alla siffror som inkomster från skatter och statliga bidrag att utgå från oförändrad kommunal skattesats, alltså 20:95. Det finns en hel del som talar för att det kan bli en skattehöjning, men till dess att en sådan beslutats, räknar ekonomerna med oförändrad skatt.

De ledord som är prioriterade för budgetarbetet 2018 är samordning, översyn av verksamheter, översyn av investeringsplaner, samt effektiviseringar av upphandling och inköp.

Om vi utgår från den debatt som föregick budget 2017, så kommer det dessutom att läggas stor vikt att verkligen få alla kostnader för drift av olika verksamheter, med i beslutsunderlaget.

För att hinna genomföra budgetprocessen på ett bra och effektivt sätt bör ett första budgetbeslut tas i juni månad. Sedan finns möjligheter att göra förändringar och justeringar, beroende på hur utfallet vad avser statsbidrag, intäkter från kommunala avgifter, samt skatteintäkter, utvecklar sig.

Från ekonomikontoret varnar man redan nu att det kommer att krävas stora effektiviseringar de kommande åren. Ansvariga tjänstemän varslar redan idag om effektiviseringar i storleksordningen tio miljoner kronor per år 2018 och 2019.

-Och detta bara för att en budget i balans.

De slutliga besluten tas givetvis av politikerna, men det går inte att förvanska verkligheten, ens med politisk majoritet. Genom en effektivare styrning så är avsikten att alla nämnder och verksamheter ska få ett handlingsutrymme som räcker till.

Tidsplanen ser ut på det sättet att kommunstyrelsen på måndagen för första gången behandlade budgetarbetet för 2018 och även bestämde riktlinjer, ledord, prioriterade områden, och liknande.

Under februari kommer Thomas Gustafsson från Mjölby kommun att gästa politikerna i Kinda för att tipsa om olika sätt att arbeta mer långsiktigt med ekonomi och budget. I mars fortsätter dialogerna och då vävs även in medborgarundersökningar och uppdaterade skatteunderlagsprognoser.

I slutet av mars tas även ett mycket viktigt beslut. Då ska nämligen de första ekonomiska ramarna för budget 2018, beslutas. Vid detta tillfälle kan vi även se om det lutar åt skattehöjning, eller om effektiviseringarna klaras med befintliga skatteintäkter.

I april diskuteras de olika förvaltningarnas äskanden och vilka konsekvenser dessa får på verksamheterna runt om i kommunen. I maj och juni tar sedan kommunstyrelsen beslut om övergripande verksamhetsplan utifrån den vision politikerna har. Då träder även en mer skarp bild av skattesats fram.

Under första delen av hösten går de olika förvaltningarna in mer i detalj på vad förutsättningarna får för konsekvenser, samt slår fast enskilda prioriteringar och tillhörande nämndplaner. Då beslutas även förslag till taxor och avgifter för 2018.

Allt material ska vara ekonomikontoret tillhanda senast den 2 oktober. Därefter diskuteras eventuella ändrade förutsättningar som kan komma att påverka budgeten.

Under november skruvas den politiska tempen upp när budgeten ska debatteras och slutbehandlas för att definitivt klubbas vid kommunfullmäktige den 27 november.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om