- Vi kommer att äska 4,1 miljoner kronor av fullmäktige för att vi har ökade kostnader för bland annat att antalet gymnasielever ökar. Vi har de senaste åren haft extra kostnader på en miljon kronor per år för allt fler gymnasielever, säger nämndens ordförande Ulf Johansson (S).
Förvaltningschef Eva Holm:
- Antalet gymnasielever kommer att öka med cirka tio elever per läsår fram till 2022, med undantag för 2020 då ökningen är 30 elever. Varje elev kostar drygt 100 000 kronor i år och den årliga kostnadsökningen blir då runt en miljon kronor med undantag för 2020 då kostnadsläget ökar med tre miljoner kronor.
Nämnden tog även beslut om att ställa sig bakom budgetramen för 2019 som hamnar på 239 miljoner kronor.
Samtidigt ska nämnden även göra besparingar och effektiviseringar på 2,4 miljoner kronor under 2019.
- Det här kommer inte att försämra kvalitén inom nämndens verksamheter, säger Eva Holm.
Effektiviseringarna är bland annat bättre samordning och få ner IT-kostnaderna.
- Den stora besparingen är på vakansprövningar, vilket bland annat innebär att alla anställningar ska gå genom förvaltningschefen. På det räknar vi att spara 1,8 miljoner kronor och på att få ner IT-kostnaderna sparar vi 400 000 kronor, säger Eva Holm.
Uppdraget med att titta på samordningseffekterna med att slå ihop Lärcentrum och AMI på Stjärnebo fortsätter.
- Lärcentrum hyr lokaler hos Regenten på Storgatan till och med 2020. Under 2018 kommer vi att planera hur vi vill ha lokalerna på Stjärnebo och under 2019 kommer förhoppningsvis byggnationen igång och flytt till Stjärnebo kan bli aktuellt i slutet av 2020 eller i början av 2021, säger Eva Holm.