Nedbrutet på verksamhetsnivå finns det flera avvikelser mot budgeten. Den övergripande verksamheten går en halv miljon kronor plus, vilket bland annat beror på vakanser. Förskolan lämnar tillbaka tre miljoner kronor i överskott, på grund av att det finns färre barn i utfallet än vad som antogs i budget, men också att verksamheten har fått in mer bidrag än vad som var förväntat.
Skolskjutsen förväntas gå med en miljon kronor i underskott fram till sommaren, innan det nya avtalet träder i kraft.
För hela grundskolan räknar vi med ett underskott på fyra miljoner kronor för 2017.
Gymnasiet går plus minus noll gentemot budgeten. Där har man haft svårt att rekrytera personal, vilket gör att lönekostnaderna just nu är under budet. Dock finns det osäkerhet kring inventarieköp kopplat till nybyggnationerna på gymnasiet, vilket håller ner prognosen.
– Den här delen av året är normalt billigare än den andra delen, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.
Vad beror det på?
– Det finns flera anledningar. Det är semesterersättningar och olika typer av faktureringar som kommer längre fram.
Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde behandlades också budgetförslaget för 2019-2020. Majoriteten ställde sig bakom det liggande förslaget. Övriga partier deltog inte i beslutet.
– Vi lämnar ett eget budgetförslag på måndag, säger Elin Landerdahl (M).
Gunnar Jansson säger att kommunen befinner sig i ett bra ekonomiskt läge.
– Vi ser även framåt att vi inte kommer behöva dra till med några stora besparingar. Det känns skönt.