Målet är fortfarande att socialnämndens budget ska visa på ett nollresultat när året är slut. Men efter de tre första månaderna 2018 så pekar prognosen på att det inte kommer att hålla, då det fortfarande är ett minusresultat på sista raden och det är personalkostnaderna inom äldreomsorgen som inte är i fas.
Angelica Katsanidou är inte orolig trots att äldreomsorgen drar över sin budget med fem miljoner kronor på tre månader.
- Tittar vi på vad vi förbrukade förra året ligger det i linje med vad vi har gjort av med detta året, säger hon.
Hon säger att nämnden måste följa den ekonomiska utvecklingen noga de kommande månaderna.
- Det gäller att hålla de kommande månadernas budget. Vi får kämpa med nollan ett tag till.
Inte heller socialchef Jörgen Olsson känner någon större oro över utvecklingen.
-I år har vi gjort en linjär budget. Det innebär att vi lagt lika stor personalbudget varje månad. Personalkostnaderna kommer att minska under sommaren, det är jag övertygad om.
Minus 3,8 miljoner
Totalt går socialnämnden back med 3,8 miljoner kronor. Förutom äldreomsorgen visar även omsorg för funktionsnedsatte på ett minusresultat på 3,6 miljoner kronor. Det som dra upp resultatet är minskade kostnader för individ-och familjeomsorgen och den centrala administrationen, som tillsammans har en lägre kostnad än budgeterat på 5,4 miljoner kronor.
Trots de budgetavvikelserna tror nämnden på ett nollresultat.
- Över året ser vi att vi har fler brukare och fler hemtjänsttimmar i år mot föregående år, volymerna har ökat. Samtidigt har vi haft hög sjukfrånvaro det två första månaderna i år vilket lett till att vi tagit in väldigt många timvikarier, säger Jörgen Olsson.